一、单位基本情况

（一）职能职责

负责制定城市市街的各项管理制度，组织实施市街总体规划和详细规划，基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作，生态环境保护，落实有关污染防治措施，相关安全管理工作，协助有关部门查处市街的违法行为等工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区园林绿化管理所事业编制11名。重庆市梁平区园林绿化管理所设4个内设机构，即：办公室、园管科、财务科、规建科。

重庆市梁平区区园林绿化管理所预算是独立核算的单位，纳入本部门（单位）预算一并公开。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1858.56万元，其中：一般公共预算拨款1858.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加7.62万元，主要是一般公共预算拨款增加7.62万元，政府性基金预算拨款增加（或减少）0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1858.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.55万元，卫生健康支出10.84万元，城乡社区支出1805.71万元，住房保障支出10.46万元；支出比2023年增加7.62万元，主要是基本支出增加426.51万元，项目支出或减少418.89万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1858.56万元，一般公共预算财政拨款支出1858.56万元，比2023年增加7.62万元。其中：基本支出651.06万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、临聘人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加426.51万元，主要原因是临聘人员工资福利及社会保险缴费、劳保用品、高温补贴等纳入基本支出；项目支出1207.50万元，主要用于建成区绿化日常管护重点工作，比2023年减少418.89万元，主要原因是临聘人员工资福利及社会保险缴费、劳保用品、高温补贴等没有纳入项目支出。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是重庆市梁平区园林绿化管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元，比2023年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.3万元，比2023年减少0.03万元，主要原因是严格压减公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1207.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：刘国宝     联系方式：02353220759