重庆市梁平区碧山镇人民政府(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市梁平区碧山镇设置行政单位1个（碧山镇人民政府，设综合办事机构5个）。
综合办事机构主要职责：
1.基层治理综合指挥室：负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作；负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作；负责后勤保障服务工作。
2.党的建设办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争；负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作；负责人大、政协联络工作和群团工作。
3.经济发展办公室：负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策；负责编制经济社会发展规划、村镇规划；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。
4.民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
5.平安法治办公室：负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作；负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1257.56万元，其中：一般公共预算拨款1257.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加30.25万元，主要是一般公共预算拨款增加30.25万元，主要原因是人员工资上调及社会保障增加。政府性基金预算拨款增加（或减少）0万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1257.56万元，其中：一般公共服务支出684.03万元，国防支出4万元，公共安全支出30.16万元，文化旅游体育与传媒支出12.81万元，社会保障和就业支出116.07万元，卫生健康支出33.12万元，节能环保支出44万元，农林水支出294.81万元，住房保障支出38.56万元；支出比2024年增加30.25万元，主要是基本支出增加1.2万元，项目支出增加29.05万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1257.56万元，一般公共预算财政拨款支出1257.56万元，比2024年增加30.25万元。其中：基本支出580.45万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加1.2万元，主要原因是人员工资上调及社会保障增加等；项目支出677.11万元，主要用于村民委员会和村党支部工作经费、社会工作事务经费、农村环境保护、交通劝导员、治安巡逻员及综治网格工作、禁毒社工等重点工作，比2024年增加29.05万元，主要原因是村社干部工资调标等。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.5万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是未安排出国（境）；公务接待费2万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 5.5万元，比2024年减少1万元，主要原因是完善了公务用车管理制度，减少公务车较大维修费用；公务用车购置费0万元，比2024年减少（增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.6万元，比2024年增加1.01万元，主要原因为2025年其他交通费用增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款677.11万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位预算公开联系人：胡梦醒 联系方式：023-53630307
渝公网安备50022802000041号
