重庆市梁平区碧山镇人民政府

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。镇人民政府的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。从预算单位构成看，梁平区碧山人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1.退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作。2.劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3.综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4.农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作。5.文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,771.71万元，支出总计2,771.71万元。收支较上年决算数增加393万元,增长16.5%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出的增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,506.29万元，较上年决算数增加137.43万元，增长5.8%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出的增加。其中：财政拨款收入2,506.29万元，占100%；年初结转和结余265.42万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,771.71万元，较上年决算增加393万元，增长16.5%。其中：基本支出1,038.02万元，占37.5%；项目支出1,733.69万元，占62.5%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,771.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加393万元，增长16.5%。主要原因是节能环保、社会保障和就业、农林水支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,325.35万元，较上年决算数增加239.62万元，增长11.5%。主要原因是节能环保、社会保障和就业、农林水务增加。较年初预算数增加776.70万元，增长50.2%。主要原因是年初预算数为人员经费和公用经费，决算数包含项目支出。

此外，年初财政拨款结转和结余265.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,590.77万元，较上年决算数增加495.19万元，增长23.6%。主要原因是当年项目支出增加。较年初预算数增加1,042.12万元，增长67.3%。主要原因是决算数包含当年项目支出，并包含年初结转结余资金项目支出。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出668.17万元，占24.11%，较年初预算数增加47.01万元，增长7.6%，主要原因是人员经费和开展工作的专项经费增加。

（2）国防支出4.00万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较年初预算数一样，主要是用于武装、国防动员、双拥等支出。

（3）公共安全支出28.91万元，占1.04%，较年初预算数减少7.50万元，下降20.6%，主要原因是年初未预算用于开展工作的专项资金，该笔资金主要用于人口普查经费、综治巡逻队经费、网格员经费支出等。

（4）科学技术支出0.50万元，占0.02%，较年初预算数增加0.50万元，增长100%，主要用于科协科普活动经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出43.84万元，占1.58%，较年初预算数增加15.11万元，增长52.6%，主要原因是人员经费调标及文化建设支出。

（6）社会保障与就业支出534.45万元，占19.28%，较年初预算数增加244.80万元，增长84.5%，主要原因是公益性岗位的工资、民政优抚费用、社保支出增加，故我单位决算数较年初数增加较大。

（7）卫生健康支出49.28万元，占1.78%，较年初预算数增加11.50万元，增长30.4%，主要原因是2022年度公共卫生和计划生育服务的资金增加。

（8）节能环保支出183.15万元，占6.61%，较年初预算数增加74.05万元，增长67.9%，主要原因是由安排的农村环境保护项目、污水处理站支出等。

（9）城乡社区支出212.44万元，占7.66%，较年初预算数减少28.50万元，下降11.8%，主要原因是减少了华滩坝商圈建设支出。

（10）农林水支出817.20万元，占29.49%，较年初预算数增加490.75万元，增长150.3%，主要原因是年初未预算用于开展工作的专项资金，增加的预算数主要用于扶贫项目、一事一议项目、水利项目、防震减灾等。

（11）交通运输支出180.25万元，占6.51%，较年初预算数增加180.25万元，增长100%，主要原因是年初未预算用于开展工作的专项资金，该笔资金主要用于公路硬化、路面修复及安防工程支出。

（12）资源勘探信息等支出0.36万元，占0.01%，较年初预算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出。

（13）商业服务业等支出0.36万元，占0.01%，较年初预算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是四上企业联网直报统计员经费支出

（14）住房保障支出36.43万元，占1.31%，较年初预算数增加1.08万元，增长3.1%，主要原因是职工住房公积金基数调标。

（15）灾害防治及应急管理支出12.37万元，占0.44%，较年初预算数增加12.37万元，增长100%，主要原因是自然灾害、地质灾害防治项目、自然灾害救助补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,038.03万元。其中：人员经费829.78万元，较上年决算数减少162.21万元，减少16.4%，主要原因是2022年度有人员考核减少等，故人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、伙食补助、公积金和其他工资福利支出等。公用经费208.25万元，较上年决算数增加5.76万元，增长2.8%，主要原因是部分人员实际已到我单位工作，但工资文件未到，人员经费未列支出，公用经费有支出，故公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费、车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入180.94万元，较上年决算数减少102.19万元，减少36.1%，主要原因是本年基金预算减少，华滩坝商圈建设已完成。主要用于农业土地开发安排资金基础设施建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.30万元，较年初预算数减少7.70万元，下降48.1%，主要原因一是年初公务用车强化了管理，节约了运行维护费用。较上年支出数增加1.79万元，增长27.5%，主要原因是疫情防控、特大干旱和宣传森林防火用车支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年未有人员因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未有人员因公出国（境）。较2021年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未有人员因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未购置公务车。较2020年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未购置公务车。

公务车运行维护费5.94万元，主要用于我单位应急保障车辆日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少6.56万元，下降52.5%，主要原因是年初公务用车强化了管理，节约了运行维护费用。较上年支出数增加1.54万元，增长35%，主要原因是疫情防控、特大干旱和宣传森林防火用车支出增加。

公务接待费2.36万元，主要用于接待上级来我单位调研和检查工作开支。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降32.6%，主要原因是加大了公务接待管理，减少了不必要的接待等。较上年支出数增加0.25万元，增长11.8%，主要原因是加大招商引资力度等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待87批次589人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.89万元，较上年决算数减少10.21万元，减少92%，主要原因是本年无选举会议费支出。本年度培训费支出1.94万元，较上年决算数增加0.72万元，增长59%，主要原因是专业技术培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.79万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、车辆运行费等。机关运行经费较上年决算数增加9.19万元，增长5.6%，主要原因是增加疫情防控、特大干旱和宣传森林防火等费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理工作开展说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评55项，涉及资金2149.41万元。从评价情况来看，所有资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效目标自评表

2.绩效自评报告。

本部门2022年无委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2022年度绩效目标自评全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2022年度无市财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘达巧13594443058。办公电话：023-53630307。