一、2023年预算执行情况

2023年上级部门的精心指导下，在镇党委、政府的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于重庆“两点”“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，始终坚持科学发展，把握稳中求进的总基调，狠抓增收节支，强化财政管理，加强财政监督，有力地促进了全镇经济社会高质量发展。

（一）2023年财政收入执行情况

2023年全镇财政总收入完成3991.86万元,比上年3163.29万元增加828.57万元，增加26.2%，其中，非税收入2.92万元，上级补助收入3724.59万元，年初结转结余264.35万元。

（二）2023年财政支出执行情况

2023年全镇财政总支出完成3991.86万元，比上年3163.29万元增加828.57万元，增加26.2%。其中：    

1．一般公共服务支出708.81万元；

2.国防支出4.4万元；

3.公共安全支34.05万元；

4.文化旅游体育与传媒支出51.34万元；

5.社会保障和就业支出537.3万元；

6.卫生健康支出46.2万元；

7.节能环保支出44.83万元；

8.城乡社区支出200.8万元；

9.农林水事务支出1421.57万元；

10.交通运输237.56万元；

11.商业服务业等支出13.4万元；

12.自然资源海洋气象等支出31.34万元；

13.住房保障支出335.26万元；

14.灾害防治及应急管理支出56.62万元；

15.其他支出280.44万元。

（三）收支平衡情况

2023年部门预算“零结转”，年末无结转结余。全镇财政预算执行结果为当年财政收入支出平衡。

（四）2023年财政工作回顾

1.坚持重点用力，统筹协调发展，民生保障持续加强。重点保障工资、运转、基本民生等“三保”，同时合理统筹安排财政资金，支持乡村振兴、农村人居环境综合治理、特色产业发展、民生保障等工作，基础设施得到改善。

2.坚持协调管理，加强预算管理，财政管理更加有序。落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购等各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，三公经费支出持续下降，大力压减一般性支出，2023年“三公”经费预算数7.5万元，年末决算数4.86万元，实行公务零招待，公务用车4.86万元，比预算数7.5万元降低35.2%；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强对村级财务的检查指导，维护群众合法权益，推进廉洁理财；不断强化财政资金使用的监督管理，积极开展财政监督检查工作，发现资金管理和使用中存在的问题，及时进行整改，降低财政资金使用风险，确保财政资金的安全运行。

3.坚持争取项目，加强项目建设，基础设施持续完善。积极与区财政局协调沟通，争取农村综合改革转移支付资金70万元。

4.坚持业务学习，不断提升自我，强化自身业务素质。镇财政工作面对改革的复杂性和艰巨性，为适应财政改革发展的要求，财政人员积极参加线上线下的培训学习，提高财政人员的业务素质和职业道德，提升财务管理能力。同时，要求全体财政人员必须牢固树立为民理财、服务大局、服务发展的观念。

二、2024年财政预算草案

（一）指导思想

2024年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，不折不扣落实党政机关继续过“紧日子”要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业，预算编制突出重点、提质增效，确保全年财政平稳运行和收支平衡。

（二）2024年预算收支安排

按照《预算法》的规定和相关财政政策，结合实际情况。2024年财政预算安排如下：

1.财政收入安排情况：

2024年全镇一般公共财政预算总收入1706.43万元。其中：

（1）镇人民政府本级一般公共财政预算收入1340.27万元；

（2）镇农业服务中心一般公共财政预算收入172.03万元；

（3）镇文化服务中心一般公共财政预算收入41.26万元；

（4）镇劳动就业和社会保障服务所一般公共财政预算收入62.37万元；

（5）镇综合行政执法大队一般公共财政预算收入54.59万元；

（6）镇退役军人服务站一般公共财政预算收入35.9万元。

2.财政支出安排情况：

2024年财政预算总支出1706.43万元。其中：

（1）镇人民政府本级总支出1340.27万元，其中人员类支出533.6万元、公用经费82.64万元、项目支出724.03万元；

（2）镇农业服务中心总支出172.03万元，其中人员类支出157.5万元、公用经费14.53万元；

（3）镇文化服务中心总支出41.26万元，其中人员类支出37.23万元、公用经费4.03万元；

（4）镇劳动就业和社会保障服务所总支出62.37万元，其中人员类支出56.16万元、公用经费6.21万元；

（5）镇综合行政执法大队总支出54.59万元，其中人员类支出48.68万元、公用经费5.92万元；

（6）镇退役军人服务站总支出35.9万元，其中人员类支出31.97万元、公用经费3.94万元。

三、2024年财政工作打算

（一）在用活用好资金上下功夫，保障正常运转

一是习惯过紧日子的要求，以“保工资、保运转、保基本民生“为原则，集中财力保障重点支出需要，提高资金使用效率，增强财政可持续性。按照以人为本、构建和谐社会的内在要求，进一步调整和优化财政支出结构，力保政府履行公共服务职能需求的同时，严格控制一般性支出，降低行政成本。二是推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。压减一般性支出，严格管控“三公”经费等公务支出，建设节约型政府。

（二）在持续有序投入上下功夫，保障民生需求

一是继续按照“保基本、补短板、兜底线、可持续”的要求，进一步解放思想，更新观念，全力以赴整合各种财政资源，夯实财政实力，继续加大对乡村振兴、农村基础设施建设、农村环境整治等方面的支持力度，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续做好民政、农业等方面惠农补贴资金的及时足额发放，努力解决弱势群体生产生活困难，让人民群众幸福感、获得感、安全感不断提高。

（三）在加强监督管理上下功夫，保障资金安全

一是深入学习贯彻中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，严格遵循《预算法》和预算管理改革的有关规定，强化预算执行刚性约束。强化财政改革工作，进一步做好国库集中支付、公务卡改革，加强单位财务管理，规范公务开支，减少现金使用，防范预算单位现金使用风险，减少预算单位现金支付结算，加强预算执行管理，提高公务支出的透明度；强化政府集中采购制度，扩大管理范围不断提高财政资金使用绩效。二是完善内控制度。加强财政支出审批流程管理，把好支出关口，大额资金支出严格落实“三重一大”决策制度。同时加大力度对当年项目资金的使用与管理，不管是民政、医疗、农业、乡村振兴等项目资金，强化资金审批程序，确保资金使用安全。三是落实财政预决算公开制度。定期将审核批准的财政预算和年终决算以及部门“三公”经费在政府信息公开网站公开。

（四）在强化业务学习上下功夫，保障队伍建设

一定程度上工作人员业务水平的好坏是办成事和办好事的关键。为充分发挥财政职能作用，实现此会提出的各项财政工作目标，关键要加强政治学习，树立大局意识；加强业务学习，提高科学化、精细化管理水平，弘扬求真务实和艰苦奋斗的作风，时刻把 ‘提升自我境界,坚定理想信念,保持高尚情操’贯穿于财政工作之中，积极主动为群众服务，为村级服务、为机关、部门服务，振奋精神，强化队伍建设，严格遵守党风廉政建设的若干规定，严格执行财经纪律和各项规章制度。