一、2022年预算执行情况

2022年以来，我镇深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大精神和习近平总书记关于重庆“两点”“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，镇财政办始终坚持科学发展，把握稳中求进的总基调，狠抓增收节支，强化财政管理，加强财政监督，有力地促进了全镇经济社会高质量发展。

（一）2022年财政收入执行情况

2022年全镇财政总收入完成3163.29万元,比上年3326.75万元减少163.46万元，减少4.9%，其中，非税收入0.80万元，上级补助收入3162.49万元。

（二）2022年财政支出执行情况

2022年全镇财政总支出完成3163.29万元，比上年3326.75万元减少163.46万元，减少4.9%。其中：    

1．一般公共服务支出741.09万元；  

2.国防支出4.00万元；

3.公共安全支出30.76万元；

4.科技支出0.50万元；

5.文化旅游体育与传媒支出43.61万元；

6.社会保障和就业支出485.87万元；

7.卫生健康支出41.68万元；

8.节能环保支出136.08万元；

9.城乡社区支出30.00万元；

10.农林水事务支出893.00万元；

11.交通运输494.45万元；

12.商业服务业等支出4.48万元；

13.住房保障支出45.76万元；

14.其他支出212.01万元。

（三）收支平衡情况

2022年部门预算“零结转”，年末无结转结余。全镇财政预算执行结果为当年财政收入支出平衡。

（四）2022年财政工作回顾

1.做好稳字文章，财政收入稳步增长。一是加强与税务部门的工作联系，积极支持和配合税收征管部门加强税收征管，确保税收收入稳定、均衡入库。二是加强对非税收入的征管和调控，我镇实现本级非税收入0.8万元，保证了收入的及时入库，认真落实收支两条线的管理规定，防止资金体外循环。

2.做好民生文章，民生保障持续加强。在重点保障了“三保”（工资、运转、基本民生）的原则下，统筹安排有限的财政资金，有力支持乡村振兴、农村人居环境综合治理、特色产业发展、民生保障等工作，彰显公共财政民生民本特色。

3.做好管理文章，财政管理更加有序。深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购等各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，三公经费支出明显下降，大力压减一般性支出，2022年“三公”经费预算数7.5万元，年末决算数5.75万元，实行公务零招待，公务用车5.75万元，比预算数7.5万元降低23.33%；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强对村级财务的检查指导，维护群众合法权益，推进廉洁理财；不断强化财政资金使用的监督管理，积极开展财政监督检查工作，发现资金管理和使用中存在的问题，及时进行整改，降低财政资金使用风险，确保财政资金的安全运行。

4.做好项目文章，基础设施持续完善。积极与区财政局协调沟通，争取农村综合改革转移支付资金170万元。

5. 做好学习文章，强化自身业务素质。镇财政工作面对改革的复杂性和艰巨性，为适应财政改革发展的要求，财政人员积极参加线上线下的培训学习，提高财政人员的业务素质和职业道德，提升财务管理能力。同时，要求全体财政人员必须牢固树立为民理财、服务大局、服务发展的观念。

二、2023年财政预算草案

（一）指导思想

坚决落实“积极的财政政策和稳健的货币政策”的要求，全力支持做好“六稳”、“六保”工作；不折不扣落实党政机关继续过“紧日子”要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业；进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标为指导思想编制2023年预算，预算编制突出重点、提质增效，确保全年财政平稳运行和收支平衡。  

（二）2023年预算收支安排

按照《预算法》的规定和相关财政政策，结合实际情况。2023年财政预算安排如下：

1.财政收入安排情况：

2023年全镇一般公共财政预算总收入1585.32万元。其中：

（1）镇人民政府本级一般公共财政预算收入1240.52万元；

（2）镇农业服务中心一般公共财政预算收入153.22万元；

（3）镇文化服务中心一般公共财政预算收入40.12万元；

（4）镇劳动就业和社会保障服务所一般公共财政预算收入61.75万元；

（5）镇综合行政执法大队一般公共财政预算收入54.16万元；

（6）镇退役军人服务站一般公共财政预算收入35.56万元。

2.财政支出安排情况：

2023年财政预算总支出1585.32万元。其中：

（1）镇人民政府本级总支出1240.52万元，其中人员类支出516.24万元、公用经费80.32万元、项目支出643.96万元；

（2）镇农业服务中心总支出153.22万元，其中人员类支出141.03万元、公用经费12.19万元；

（3）镇文化服务中心总支出40.12万元，其中人员类支出36.23万元、公用经费3.89万元；

（4）镇劳动就业和社会保障服务所总支出61.75万元，其中人员类支出55.72万元、公用经费6.03万元；

（5）镇综合行政执法大队总支出54.16万元，其中人员类支出48.40万元、公用经费5.76万元；

（6）镇退役军人服务站总支出35.56万元，其中人员类支出31.73万元、公用经费3.83万元。

三、2023年财政工作打算

（一）用活用好资金，保障正常运转

一是牢固树立过“紧日子”思想，以“保工资、保运转、保基本民生“为原则，集中财力保障重点支出需要，提高资金使用效率，增强财政可持续性。按照以人为本、构建和谐社会的内在要求，进一步调整和优化财政支出结构，力保政府履行公共服务职能需求的同时，严格控制一般性支出，降低行政成本。二是盘活存量资产，合理统筹安排资金。三是加强对非税收入的征管和调控，认真落实收支两条线的管理规定，防止资金体外循环。四是加大争资力度，把握政策导向，积极编报项目，对上争取资金缓解镇级财政压力。五是推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。压减一般性支出，严格管控“三公”经费等公务支出，建设节约型政府。

（二）持续有序投入，保障民生需求

一是继续按照“保基本、补短板、兜底线、可持续”的要求，进一步解放思想，更新观念，全力以赴整合各种财政资源，夯实财政实力，继续加大对乡村振兴、农村基础设施建设、农村环境整治等方面的支持力度，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续做好民政、农业等方面惠农补贴资金的及时足额发放，努力解决弱势群体生产生活困难，让人民群众幸福感、获得感、安全感不断提高。

（三）加强监督管理，保障资金安全

一是深入学习贯彻中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，严格遵循《预算法》和预算管理改革的有关规定，强化预算执行刚性约束。强化财政改革工作，进一步做好国库集中支付、公务卡改革，加强单位财务管理，规范公务开支，减少现金使用，防范预算单位现金使用风险，减少预算单位现金支付结算，加强预算执行管理，提高公务支出的透明度；强化政府集中采购制度，扩大管理范围不断提高财政资金使用绩效。二是完善内控制度。加强财政支出审批流程管理，把好支出关口，大额资金支出严格落实“三重一大”决策制度。同时加大力度对当年项目资金的使用与管理，不管是民政、医疗、农业、乡村振兴等项目资金，强化资金审批程序，确保资金使用安全。三是落实财政预决算公开制度。定期将审核批准的财政预算和年终决算以及部门“三公”经费在政府信息公开网站公开。  

（四）强化业务学习，保障队伍建设

    干部作风好则事业兴，作风差则事业衰。为充分发挥财政职能作用，实现此会提出的各项财政工作目标，关键要加强政治学习，树立大局意识；加强业务学习，提高科学化、精细化管理水平，弘扬求真务实和艰苦奋斗的作风，时刻把 ‘提升自我境界,坚定理想信念,保持高尚情操’贯穿于财政工作之中，积极主动为群众服务，为村级服务、为机关、部门服务，振奋精神，强化队伍建设，严格遵守党风廉政建设的若干规定，严格执行财经纪律和各项规章制度。