重庆市梁平区柏家镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位构成
本部门设置综合办事机构及5个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况如下：
1．综合办事机构：设置9个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2．农业服务中心：承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。
3．文化服务中心：承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。
4．劳动就业和社会保障服务所：承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。
5．退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
6．综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
（三）人员编制
我镇党政机关人员编制24名，事业单位人员编制18名，机关后勤服务人员事业编制1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2023年度收入总计3991.86万元，支出总计3991.86万元。收支较上年决算数增加828.57万元，增长26.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
2.收入情况：2023年度收入合计3727.51万元，较上年决算数增加564.22万元，增长17.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3727.51万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余264.35万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3991.86万元，较上年决算数增加828.57万元，增长26.2%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。其中：基本支出1031.72万元，占25.8%；项目支出2960.14万元，占74.2%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3991.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加828.57万元，增长26.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加和城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3462.73万元，较上年决算数增加511.45万元，增长17.3%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。较年初预算数增加1877.41万元，增长118.4%。主要原因是年初专项资金未预算，年中追加预算。此外，年初结转和结余264.35万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3727.08万元，较上年决算数增加775.8万元，增长26.3%。主要原因城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等增加。较年初预算数增加2141.76万元，增长135.1%。主要原因是年初专项资金未预算，年中追加预算，调整的年初结转结余安排的支出等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出708.81万元，占19.0%，较年初预算数增加65.5万元，增长10.2%，主要原因是发展与改革事务支出增加、组织事务支出增加、在职人员调资支出增加等。
（2）国防支出4.4万元，占0.1%，较年初预算数增加0.4万元，增长10.0%，主要原因是民兵支出增加。
（3）公共安全支出34.05万元，占1.0%，较年初预算数增加4.75万元，增长16.2%，主要原因是其他公安全支出增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出51.34万元，占1.4%，较年初预算数增加5.72万元，增长12.5%，主要原因是群众文化支出增加。
（5）社会保障与就业支出537.3万元，占14.4%，较年初预算数增加159.96万元，增长42.4%，主要原因是行政事业单位养老支出、就业补助支出增加。
（6）卫生健康支出46.2万元，占1.2%，较年初预算数增加5.77万元，增长14.3%，主要原因年中追加专项资金。
（7）节能环保支出44.83万元，占1.2%，较年初预算数减少5.17万元，下降10.3%，主要原因是农村环境保护支出减少。
（8）城乡社区支出16万元，占0.4%，较年初预算数增加16万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（9）农林水支出1421.57万元，占38.1%，较年初预算数增加1078.07万元，增长313.8%，主要原因是追加了对村级公益事业建设的补助和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等。
（10）交通运输支出237.56万元，占6.4%，较年初预算数增加237.56万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（11）商业服务业等支出1.34万元，占0.1%，较年初预算数增加1.34万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（12）自然资源海洋气象等支出31.34万元，占0.8%，较年初预算数增加31.34万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（13）住房保障支出335.26万元，占9.0%，较年初预算数增加283.44万元，增长547.0%，主要原因是年中追加了棚户区改造项目。
（14）灾害防治及应急管理支出56.62万元，占1.5%，较年初预算数增加56.62万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（15）其他支出200.45万元，占5.4%，较年初预算数增加200.45万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1031.72万元。其中：人员经费913.85万元，较上年决算数增加112.73万元，增长14.1%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费以及生活补助等支出。公用经费117.86万元，较上年决算数减少96.74万元，下降45.1%，主要原因商品和服务支出开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入264.78万元，较上年决算数增加52.77万元，增长24.9%，主要原因是农村基础设施建设支出政府性基金预算安排增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2023年度“三公”经费支出共计4.86万元，较年初预算数减少2.64万元，下降35.2%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数减少0.89万元，下降15.5%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.86万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降35.2%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。较上年支出数减少0.89万元，下降15.5%，主要原因是厉行严控三公经费开支政策。
公务接待费0万元，主要原因是坚持厉行节约政策。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出94.25万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少91.34万元，下降49.2%，主要厉行节约，严格控制运行成本。
本年度会议费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评，涉及资金2960.14万元。
部门整体绩效自评表
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2023年度部门整体绩效自评表 |
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主管部门 |
重庆市梁平区柏家镇人民政府 |
部门
联系人 |
蒋毅 |
联系电话 |
53317101 |
自评总分
（分） |
100 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
1585.32 |
3991.86 |
3991.86 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
1585.32 |
3991.86 |
3991.86 |
100 |
10 |
10 |
|
一般公共预算 |
1585.32 |
3727.08 |
3727.08 |
100 |
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当年绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，全面贯彻落实区委、区政府各项部署，完成镇党委、政府各项目标任务，因地制宜，推动全镇经济持续健康发展。 |
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，全面贯彻落实区委、区政府各项部署，完成镇党委、政府各项目标任务，因地制宜，推动全镇经济持续健康发展。 |
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，全面贯彻落实区委、区政府各项部署，完成镇党委、政府各项目标任务，因地制宜，推动了全镇经济持续健康发展。 |
|
|
指标名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标值 |
指标权重
（分） |
全年
完成值 |
指标得分
（分） |
说明 |
|
举办文体群众活动次数 |
次/年 |
≥ |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
|
农业生产技术指导 |
人次 |
≥ |
60 |
10 |
60 |
10 |
|
|
主题党日活动 |
次/年 |
≥ |
12 |
5 |
12 |
5 |
|
|
打击非法集资和金融诈骗宣传 |
人次 |
≥ |
150 |
10 |
150 |
10 |
|
|
法制宣传 |
人次 |
≥ |
130 |
10 |
130 |
10 |
|
|
垃圾分类知晓率 |
％ |
≥ |
70 |
10 |
70 |
10 |
|
|
服务辖区企业满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|
公共服务群众满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|
公共设施群众满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|
人居环境满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|
社区治安群众满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
部门决算公开联系人：蒋毅
联系电话：023-53317101
渝公网安备50022802000041号
