一、单位基本情况
（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市梁平区柏家镇人民政府（本级）内设9个综合办事机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
综合办事机构的主要职责：
1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。
3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。
5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。
8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
（三）人员编制。
我镇党政机关人员编制24名，机关后勤服务人员事业编制1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2022年度收入总计2859.47万元，支出总计2859.47万元。无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。
2.收入情况：2022年度收入合计2859.47万元，无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。其中：财政拨款收入2859.47万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2859.47万元，无上年对比数,主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。其中：基本支出711.91万元，占24.9%；项目支出2147.56万元，占75.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2859.47万元。无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2647.46万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。较年初预算数增加1260.19万元，增长90.8%。主要原因是年初专项资金未预算，年中追加预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2647.46万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。较年初预算数增加1260.19万元，增长90.8%。主要原因是年初专项资金未预算，年中追加预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出707.71万元，占24.7%，较年初预算数增加20.47万元，增长3.0%，主要原因是在职人员调资、临聘人员及公益性岗位人员补助增加支出。
（2）国防支出4万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（3）公共安全支出30.76万元，占1.1%，较年初预算数减少7.29万元，减少19.2%，主要原因是其他公共安全支出减少。
（4）科学技术支出0.5万元，占0.0%，较年初预算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（5）文化旅游体育与传媒支出19.00万元，占0.7%，较年初预算数增加4万元，增长26.7%，主要原因是年中追加公共图书馆免费开放经费。
（6）社会保障与就业支出373.21万元，占13.1%，较年初预算数增加165.07万元，增长79.3%，主要原因是追加公益性岗位补贴、社保等项目经费。
（7）卫生健康支出27.08万元，占0.9%，较年初预算数增加0.97万元，增长3.8%，主要原因是疫情防控期间购买防疫物资支出。
（8）节能环保支出136.08万元，占4.8%，较年初预算数增加5.16万元，增长3.9%，主要原因是疫情防控期间污染防治支出增加。
（9）城乡社区支出30万元，占1.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。
（10）农林水支出789.37万元，占27.6%，较年初预算数增加563.97万元，增长250.2%，主要原因是追加了农村综合改革转移支付资金、抗旱资金和巩固脱贫衔接乡村资金等。
（11）交通运输支出494.44万元，占17.3%，较年初预算数增加494.44万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（12）商业服务业等支出4.48万元，占0.2%，较年初预算数增加4.48万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加。
（13）住房保障支出30.83万元，占1.1%，较年初预算数增加8.4万元，增长37.4%，主要原因是年中追加了危房改造等经费。
（14）其他支出212.01万元，占7.4%，较年初预算数增加212.01万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了政府性基金预算资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出711.91万元。其中：人员经费526.32万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费以及生活补助等支出。公用经费185.59万元，无上年对比数，主要原因是2022年度因一体化预算管理要求，新增为二级预算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收入决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入212.01万元，较上年决算数减少186.72万元，主要原因是农村基础设施建设支出政府性基金预算安排减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2022年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少1.75万元，主要原因是严格八项规定，减少了公务用车运行维护费及国内公务接待费。较上年支出数增加0.14万元，增长2.5%，主要车辆老化，维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费5.75万元，主要用于公务车油料费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少1.75万元，主要原因是严格执行公务车使用规定，减少公务车使用成本。较上年支出数增加0.14万元，增长2.5%，主要车辆老化，维修费用增加。
公务接待费0万元，主要原因是严格八项规定。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出185.59万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少12.98万元，主要厉行节约，严格控制运行成本。
本年度会议费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表的形式开展自评62项，涉及资金3352.9万元；从评价情况来看，我单位2022年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，群众满意度明显上升。
（二）绩效自评结果
|
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
农村综合改革转移支付 |
严格控制项目质量 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
100 |
|
按时完成建设 |
= |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
|
|
严格控制成本 |
≤ |
200 |
万元 |
20 |
200 |
20 |
|
|
逐步完善基础设施 |
定性 |
良 |
|
20 |
良 |
20 |
|
|
提升满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
|
指标执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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（三）本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
部门决算公开联系人：蒋毅
联系电话：023-53317101
渝公网安备50022802000041号
