一、2019年财政预算执行情况

经区财政局决算批复，我镇2019年财政决算情况如下：

（一）一般公共预算收入决算情况

2019年，全镇一般公共预算收入调整预算数2238.33万元，决算数2238.33万元，比上年2376.06万元净减少137.73万元，下降5.8 %。其中财政收入分项情况是：

1. 非税收入完成1.21万元。

2. 上级补助收入2237.12万元，其中“一般性转移支付收入”实现1578万元，比上年完成数1572.37万元净增加5.63万元。“专项转移支付收入”实现659.12万元，比上年完成数802.49万元净减少143.37万元。专项上解支出7万元，2019年财力2231.33万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2019年，全镇一般公共预算支出调整预算数2231.33万元，决算数2231.33万元，比上年2369.56万元净减少139.23万元，下降5.8%。专项上解支出7万元，一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出742.72万元；

（2）国防支出5万元；

（3）公共安全支出20.64万元；

（4）教育支出0.97万元；

（5）文化体育与传媒支出23.38万元；

（6）社会保障和就业支出435.38万元；

（7）卫生健康支出51.15万元；

（8）节能环保支出70万元；

（9）城乡社区支出64.04万元；

（10）农林水支出771.25万元；

（11）住房保障支出34.52万元；

（12）灾害防治及应急管理支出8.2万元；

（13）其他支出4.08万元。

2019年一般公共预算执行结果：全镇一般公共预算收入实现2238.33万元，一般公共预算支出2231.33万元，上解支出7万元，实现当年财政收支平衡。

（三）2019年财政工作措施

1. 重协调，保证财政收入稳步增长。一是加强与税务部门的工作联系，积极支持和配合税收征管部门加强税收征管，确保税收收入稳定、均衡入库。根据税务部门统计，2019年我镇税收收入入库159.29万元。二是加强对非税收入的征管和调控，我镇实现本级非税收入1.21万元，保证了收入的及时入库，认真落实收支两条线的管理规定，防止资金体外循环。

2. 办实事，强化财政保障能力。按照公共财政管理的要求和资金使用“有保有压，突出重点”的原则，做到轻重缓急顺序科学合理调度资金，全力“保工资、保运转、保基本民生”。一是严格按照首保社会保障资金和工资性支出，确保一方稳定与平安；其中社会保障支出435.38万元。二是认真落实惠民政策，及时兑付发放农村社会救济、抚恤金、低保金、五保金及扶贫资金等政策补贴，不折不扣地将党和政府的温暖送到群众手中。三是保证机关正常运转经费开支。四是加大对基础设施建设的资金投入力度，投入财政资金实施乡村振兴战略，投入“一事一议”财政奖补资金建设村组道路，筹措资金建设山坪塘水利工程，投入财政资金实施污水管网运行维护；五是加强基层政权建设，投入财政资金修建镇综合服务中心。

3. 强管理，不断提高理财水平。按照依法行政要求，全面推进依法理财，逐步提高财政管理水平。一是强化财务管理，努力增收节支。厉行节约成效显著，认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格执行柏家镇财务管理办法，认真做好每笔业务的审核工作，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚决执行财务规章制度，对不符合规定的原始凭证进行纠正或予以退回。二是切实加强“三公”经费管控。2019年“三公”经费预算数5万元，年末决算数4.35万元，实行公务零招待，公务用车4.35万元，比预算数5万元降低13%，比去年同期降低37.9%。三是进一步落实政府采购制度，政府办公用品实行由领导审批，镇党政办统一采购，对2万元以上的支出必须经镇党委会集体研究以后才能开支，对各种公务费支出严禁挂账，有效杜绝了资金的流失。四是在做好日常会计核算与分析的同时，不断强化财政资金使用的监督管理，积极开展财政监督检查工作，发现资金管理和使用中存在的问题，及时进行整改，降低财政资金使用风险，确保财政资金的安全运行。

4. 强监督，提高资产管理水平。2019年对全镇各行政事业单位固定资产按照资产管理要求进行核实管理，利用资产台账和网络管理，并采取定期不定期等方式进行核查工作，实现了资产动态管理常态化，真正做到固定资产账实相符。

5. 助改革，强化管理手段。镇财政资金实行“零余额账户”管理，全面实施国库集中支付制度，积极推进财政支出公务卡改革，全镇职工公务卡使用率达到98％以上，堵塞财政资金管理漏洞，有效提高财政资金使用效率。

6. 抓学习，强化自身业务素质。镇财政工作面对改革的复杂性和艰巨性，为适应财政改革发展的要求，财政人员积极参加多种形式的培训学习，提高财政人员的政治业务素质，增强财政管理能力，为全面完成镇党委、政府交办的各项工作任务打下了坚实基础。同时，要求全体财政人员必须牢固树立为民理财、服务大局、服务发展的观念。

二、2020年财政预算草案

（一）财政收入预算情况

上级补助收入1708.2万元。

（二）一般公共预算支出完成1708.2万元，支出分项情况：

1.一般公共服务支出658.43万元；

2.教育支出1.01万元；

3.文化旅游体育与传媒支出24.99万元；

4.社会保障和就业支出458.19万元；

5.卫生健康支出59.32万元；

6.节能环保支出36万元；

7.农林水支出432.85万元；

8.住房保障支出37.41万元。

三、2020年财政工作打算

2020年，我镇财政将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中央、市委、区委经济工作会议精神，认真执行镇党委、政府的决定。实施政府过紧日子十二条措施，进一步深化财政管理改革，着力保障和改善民生，全面保证政府工作的正常运转，促进财政规范化建设步伐向前迈进。大力组织财政收入，优化财政支出，夯实财政保障能力，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

（一）正确处理发展与征管关系，保证收入稳定增长。为确保收入的稳定增长，一是牢固树立发展是第一要务和经济决定财政的观念，发展也是解决一切困难和问题的关键所在，只有充分认识经济运行的客观规律，才能正确处理生财、聚财和用财的关系。二是加强与税务部门的工作联系，积极支持和配合税收征管部门税收征管，确保税收收入稳定、均衡入库。三是加强对非税收入的征管和调控，认真落实收支两条线的管理规定，防止资金体外循环。

（二）进一步优化财政支出结构，推进全镇社会事业稳步发展。按照以人为本、构建和谐社会的内在要求，进一步调整和优化财政支出结构，力保政府履行公共服务职能需要的同时，严格控制一般性支出，降低行政成本。进一步解放思想，更新观念，全力以赴整合各种财政资源，增加对社会保障、医疗卫生、公益文化、场镇建设、生态环境、产业基础设施、安全稳定等方面的资金投入，加强农村民生工程和农村基础设施建设，切实保障和改善民生，支出向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向困难群众的生产生活倾斜。

（三）加强财政队伍建设，提高整体素质，增强管理能力。为充分发挥财政职能作用，关键要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。加强业务学习，实行科学化、精细化管理，弘扬求真务实和艰苦奋斗的作风，时刻把“提升自我境界，坚定理想信念，保持高尚情操”贯穿于财政工作之中，切实提高财政管理水平，积极主动为群众服务，为村级服好务、为机关及部门服好务。